Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
SRP 92500/2024 - AQUISIÇÃO DE PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL - UASG:158154 - PROCESSO 23305.024083.2025-60 - OFÍCIO Nº 68/2025 - DAA-SOR - SETOR SOLICITANTE DRG-SOR - CONFORME AR…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA (CNPJ 45.339.218/0001-03) para: srp 92500/2024 - aquisição de permanente - mobiliário em geral - uasg:158154 - processo 23305.024083.2025-60 - ofício nº 68/2025 - daa-sor - setor solicitante drg-sor - conforme artigo 86 da lei 14.133/2021 - campus soro…. Valor global contratado: R$ 8.230,91. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDACNPJ 45.339.218/0001-03
- Processooficial
- 23305.024083.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.230,91
- Valor globaloficial
- R$ 8.230,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 75 CM, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 BANCOS ACOPLA… | 2 | R$ 3.614,67 | R$ 7.229,34 |
| MESA ESCOLARMESA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO, TAMANHO MA- 02 | 1 | R$ 1.001,57 | R$ 1.001,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.230,91
- A liquidarcalculado
- R$ 8.230,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.230,91 · a liquidar R$ 8.230,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 51 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.001,57
- 40 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.229,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024083.2025-60
valor global após o termo: R$ 8.230,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714782
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.