Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
SRP 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE PERMANENTE - MOBILIÁRIO - UASG:200109 - PROCESSO 23305.024069.2025-66 - OFÍCIO Nº 51/2025 - CLT-SOR - SETOR SOLICITANTE DAA-SOR - CONFORME ARTIGO 86 D…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: srp 90024/2025 - aquisição de permanente - mobiliário - uasg:200109 - processo 23305.024069.2025-66 - ofício nº 51/2025 - clt-sor - setor solicitante daa-sor - conforme artigo 86 da lei 14.133/2021 - campus sorocaba - pr…. Valor global contratado: R$ 9.135,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 23305.024069.2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.135,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.135,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS E PÉS ANTI… | 3 | R$ 3.045,00 | R$ 9.135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.135,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.135,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.135,00 · a liquidar R$ 9.135,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1852 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.135,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024069.2025-66
valor global após o termo: R$ 9.135,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.