Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 24/2025 - MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE PAINEIS ELETRICOS - PROCESSO 23305.019717.2025-62 - OFÍCIO Nº 53/2025 - CLT-SOR - SETOR SOLICITANTE DRG-SOR - CONFORME ARTIGO…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRICAS LTDA (CNPJ 14.014.094/0001-62) para: dispensa 24/2025 - material permanente - aquisição de paineis eletricos - processo 23305.019717.2025-62 - ofício nº 53/2025 - clt-sor - setor solicitante drg-sor - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021 - campus sorocaba…. Valor global contratado: R$ 16.425,30. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRICAS LTDACNPJ 14.014.094/0001-62
- Processooficial
- 23305.019717.2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.425,30
- Valor globaloficial
- R$ 16.425,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQuadro Distribuição - características adicionais: para disjuntores, padrão: ampla, quantidade fases: 3 | 1 | R$ 6.247,36 | R$ 6.247,36 |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQuadro Distribuição - quantidade fases: 3, características adicionais: para disjuntores, padrão: ampla | 1 | R$ 10.177,94 | R$ 10.177,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.425,30
- A liquidarcalculado
- R$ 16.425,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.425,30 · a liquidar R$ 16.425,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2415 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.425,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019717.2025-62
valor global após o termo: R$ 16.425,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714785
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.