Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH CORE DE REDE DE 48 PORTAS 10G SFP+, COM 4 PORTAS 40/100G QSFP28 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE ALTO DESEMPENHO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA (CNPJ 76.366.285/0001-40) para: empenho para aquisição de 01 (um) switch core de rede de 48 portas 10g sfp+, com 4 portas 40/100g qsfp28 para atender às necessidades de infraestrutura de rede de alto desempenho da universidade federal do delta do parna…. Valor global contratado: R$ 197.679,50. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDACNPJ 76.366.285/0001-40
- Processooficial
- 23855.007414/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197.679,50
- Valor globaloficial
- R$ 197.679,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS SFP+, VELOCIDADE PORTA 10 GB, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50 CM DE CABO DE EMPILHAMENTO, TIPO PADRÃO RACK 19" | 1 | R$ 197.679,50 | R$ 197.679,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197.679,50
- A liquidarcalculado
- R$ 197.679,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 197.679,50 · a liquidar R$ 197.679,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 143199 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 197.679,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.007414/2025-29
valor global após o termo: R$ 197.679,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714810
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.