Contrato federal · Contrato 00123/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE JOGOS DE FORMULÁRIOS DE DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO – DNV, VERSÃO TIPO 1 E TIPO 2, SOB DEMANDA, NO MINISTÉRIO DA SAÚ…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA (CNPJ 61.418.141/0001-13) para: contratação de serviços contínuos de impressão e distribuição de jogos de formulários de declaração de nascido vivo – dnv, versão tipo 1 e tipo 2, sob demanda, no ministério da saúde e em todas as 26 (vinte e seis) secre…. Valor global contratado: R$ 7.032.375,00. Vigência de 12/11/2025 a 12/11/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDACNPJ 61.418.141/0001-13
- Processooficial
- 25000.103599/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90405/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.032.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.032.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 12/11/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAIMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE JOGOS DE FORMULÁRIOS DE DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO DNV NA VERSÃO TIPO 2: | 3.150.000 | R$ 0,36 | R$ 1.134.000,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAIMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE JOGOS DE FORMULÁRIOS DE DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO DNV NA VERSÃO TIPO 1: | 16.852.500 | R$ 0,35 | R$ 5.898.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.051.312,50
- A liquidarcalculado
- R$ 234.412,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 816.900,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000201 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 816.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 816.900,00
- 2025NE000661 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 234.412,50 · a liquidar R$ 234.412,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 656.328 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 816.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714850
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.