Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO IPOLI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.248607/2025-27. AUTORIZADO PELA DECANI…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou JONELUC COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.122.133/0001-95) para: importância empenhada para pagamento com material permanente para atender a requisição do ipoli, conforme documentos anexos ao processo 23079.248607/2025-27. autorizado pela decania do centro multidisciplinar ufrj macaé.. Valor global contratado: R$ 879,90. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- JONELUC COMERCIAL LTDACNPJ 56.122.133/0001-95
- Processooficial
- 23079.248607/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 879,90
- Valor globaloficial
- R$ 879,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMPLIFICADOR SOMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BLUETOOTH, USB, CD CARD, CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA CANAL: 150, QUANTIDADE CANAIS: 2, TENSÃO TRABALHO: 100/240 | 1 | R$ 879,90 | R$ 879,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 879,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 879,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 879,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 879,90
Faturas
- 306 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 879,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.248607/2025-27
valor global após o termo: R$ 879,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714870
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.