Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA E COZINHA, DO TIPO: CAFÉ, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, DEMANDADOS PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRU…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.885.047/0001-46) para: atender despesas com aquisição de insumos de copa e cozinha, do tipo: café, destinados à manutenção das atividades do campus palmas, do ifto, demandados pela gerência de infraestrutura e serviços (gise), pedido no evento…. Valor global contratado: R$ 6.600,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDACNPJ 53.885.047/0001-46
- Processooficial
- 23236.021690/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 200 | R$ 33,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 4.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.650,00
Faturas
- 189 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,00
- 173 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
- 132 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.021690/2025-39
valor global após o termo: R$ 6.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714887
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.