Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO CAMPUS OBIDOS (ASSENTO SANITÁRIO, PLAFLONIER, PREGO, TUBO PVC 25MM)
INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou BEST HYDRO COMERCIAL LTDA (CNPJ 52.919.905/0001-63) para: aquisicao de materiais de construcao para manutencao de bens imoveis do campus obidos (assento sanitário, plaflonier, prego, tubo pvc 25mm). Valor global contratado: R$ 941,95. Vigência de 22/10/2025 a 22/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS 152495
- Local da unidadeoficial
- ÓBIDOS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505106
- Fornecedoroficial
- BEST HYDRO COMERCIAL LTDACNPJ 52.919.905/0001-63
- Processooficial
- 23051.021347/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 941,95
- Valor globaloficial
- R$ 941,95
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PLÁSTICOTUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 7 | R$ 23,37 | R$ 163,59 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL FERRO COMUM, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 18 X 27 | 2 | R$ 13,33 | R$ 26,66 |
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, TIPO LÂMPADA INCANDESCENTE, POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, COR BRANCA | 50 | R$ 2,83 | R$ 141,50 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL:VASO SANITARIO DECA MODELO MONTE CARLO | 30 | R$ 20,34 | R$ 610,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 941,95
- A liquidarcalculado
- R$ 941,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 941,95 · a liquidar R$ 941,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2536 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 941,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021347/2025-46
valor global após o termo: R$ 941,95 · vigência até 22/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714937
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.