Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER A DISPENSA ELETRONICA N.º 90000/2025 (0050449469) , PARA AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO DAS MANUTENCOES E INSTALACOES EM…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AGNELO GERALDO GUERRA NETO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 54.597.155/0001-86) para: emissao de empenho para atender a dispensa eletronica n.º 90000/2025 (0050449469) , para aquisicao de insumos e equipamentos para operacionalizacao das manutencoes e instalacoes em eletroeletronicos. item:36. nota de cre…. Valor global contratado: R$ 131,28. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- AGNELO GERALDO GUERRA NETO COMERCIO E CONSULTORIA LTDACNPJ 54.597.155/0001-86
- Processooficial
- 25050.001563/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131,28
- Valor globaloficial
- R$ 131,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIALCABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 155 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATIZADO,FACES LIXADAS,TRATAMENTO TÉRMICO E I N | 4 | R$ 32,82 | R$ 131,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 131,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131,28
Faturas
- 070 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 131,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.001563/2024-36
valor global após o termo: R$ 131,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715006
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.