Contrato federal · Empenho 2025NE000437 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA. CAMPOUS DE CORNELIO PROCÓPIO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.958.011/0001-57) para: valor que se empenha para aquisição de ferramentas para manutenção de rede lógica. campous de cornelio procópio. Valor global contratado: R$ 214,91. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.958.011/0001-57
- Processooficial
- 23064.048722/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 214,91
- Valor globaloficial
- R$ 214,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTA DE INSERÇÃOFERRAMENTA DE INSERÇÃO, TIPO USO PUCHDOWN, INSERÇÃO, FIXAÇÃO CONECTOR/PRUG RJ- 45, APLICAÇÃO CABO REDE UTP/STP "5E", KEYSTONE, PATCH PANEL | 5 | R$ 29,85 | R$ 149,25 |
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ11 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE APERTO (CATRACA), DISPOSITIVO P/DE- | 2 | R$ 32,83 | R$ 65,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 214,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000437 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214,91
Faturas
- 4123 · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 214,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000437 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048722/2025-62
valor global após o termo: R$ 214,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.