Contrato federal · Empenho 2025NE000554 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO LIXEIRA PLÁSTICA DO GRUPO 2/ ITEM 17, REFERENTES AO PREGAO ELETRONICO SRP N.º 90002/2025 (DOC. SEI Nº 021699367), QUE TEVE POR VENCEDORA A EMPRESA ESCRIBLU COMERCIO DE MO…
ICMBIO GR5 SUL (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: aquisicao lixeira plástica do grupo 2/ item 17, referentes ao pregao eletronico srp n.º 90002/2025 (doc. sei nº 021699367), que teve por vencedora a empresa escriblu comercio de moveis eireli, inscrita no cnpj sob o n.º…. Valor global contratado: R$ 209,94. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR5 SUL 443048
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 02127.015885/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 209,94
- Valor globaloficial
- R$ 209,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL CHAPA AÇO, CAPACIDADE 10,5 L, TIPO COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR INTERNO EM POLIETILENO, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 3 | R$ 69,98 | R$ 209,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 209,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 209,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000554 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 209,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 209,94
Faturas
- 5063 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000554 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02127.015885/2025-15
valor global após o termo: R$ 209,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715146
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.