Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 05 CAFETEIRAS ELÉTRICAS PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE -SUDENE
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE contratou 61.744.649 DAYANE DALIDA FERNANDES RIBEIRO (CNPJ 61.744.649/0001-01) para: aquisição de 05 cafeteiras elétricas para a superintendência de desenvolvimento do nordeste -sudene. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTECNPJ 09.263.130/0001-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE 533014
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 61.744.649 DAYANE DALIDA FERNANDES RIBEIROCNPJ 61.744.649/0001-01
- Processooficial
- 59336.003368/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICAcapacidade: 1,2, características adicionais: termostato/resistência blindada/visor/sapatas anti, material: aço inoxidável, potência: 800, voltagem: 220 | 5 | R$ 180,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 25/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
Faturas
- 034 · emitida 26/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.003368/2025-47
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715155
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.