Contrato federal · Contrato 00122/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE MATO GROSSO DO SUL (CNPJ 17.070.450/0001-53) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar. Valor global contratado: R$ 2.728,20. Vigência de 10/11/2025 a 10/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS 158454
- Local da unidadeoficial
- TRÊS LAGOAS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5008305
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE MATO GROSSO DO SULCNPJ 17.070.450/0001-53
- Processooficial
- 23347.005056/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00234/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.728,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.728,20
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 10/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEL ABELHAMEL ABELHA - TIPO: 1ª QUALIDADE, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500 G, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO HUMANA | 60 | R$ 45,47 | R$ 2.728,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.728,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.728,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 04/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.728,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.728,20
Faturas
- 4409 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.728,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715163
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.