Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90001/2025 - UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MGI-SRA-RO/DECI…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: atender a dispensa nº 90001/2025 - uasg 170346, p/ custear despesas com contratação de empresa para aquisição de materiais elétricos para atender às necessidades da mgi-sra-ro/decipex-digep-ro . – proc. 17175.000097/2025…. Valor global contratado: R$ 297,82. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 17175.000097/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,82
- Valor globaloficial
- R$ 297,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 70, FORMAFARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA | 1 | R$ 32,40 | R$ 32,40 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLIPROPILENO, TIPO LENTE COM CURVA LATERAL., COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTES COM COMPRIMENTOREGULÁVEL E CETIFICADO DE A | 2 | R$ 10,72 | R$ 21,44 |
| CAPACETE SEGURANÇACAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ABA FRONTAL/PROTETOR AUDITIVO E FACIAL/TIPO II | 2 | R$ 121,99 | R$ 243,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 297,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 297,82
Faturas
- 1648 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000097/2025-18
valor global após o termo: R$ 297,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715172
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.