Contrato federal · Empenho 2025NE001041 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE E DESPORTO - CCSD, DE ACORDO COM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou PLP SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 36.073.412/0001-07) para: valor que se empenha referente a despesa com material de consumo laboratorial e hospitalar, para atender as demandas do centro de ciencias da saude e desporto - ccsd, de acordo com o pregao nº 90041/2025 e processo nº 23…. Valor global contratado: R$ 4.760,24. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PLP SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 36.073.412/0001-07
- Processooficial
- 23107.003598/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.760,24
- Valor globaloficial
- R$ 4.760,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, USO P/ FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES,TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRAEM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM METAL, TAMANHO A… | 15 | R$ 238,11 | R$ 3.571,65 |
| ÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVELÓRTESE EXTERNA PARA COLUNA VERTEBRAL - NÃO IMPLANTÁVEL, MODELO COLAR CERVICALRESGATE PRÉ-HOSPITALAR, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTOACOLCHOADO, ESTRUTURA APOIO MENTONIANO, OCCIPIT… | 1 | R$ 76,59 | R$ 76,59 |
| CHUVEIRO EMERGÊNCIACHUVEIRO EMERGÊNCIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COR VERDE, TIPO HASTETRIÂNGULAR, CRIVO EM AÇO INOX, CARACTERÍSTICA VÁLVULA 3 KGF/CM2 (43,5 PSI),TIPO INSTALAÇÃO PAREDE, CAPACIDADE VAZÃO 120 L/MIN, CONEXÃ… | 1 | R$ 1.112,00 | R$ 1.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.760,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.760,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001041 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.760,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.760,24
Faturas
- 790 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.760,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001041 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.003598/2025-62
valor global após o termo: R$ 4.760,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715222
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.