Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE CARTÃO SIM CARD COMPATÍVEL COM TELEFONE SATELITAL IRIDUM , CONTENDO CRÉDITO, PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.004655/2025-56.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou C. 3. S. TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 29.749.262/0001-35) para: empenho que visa a aquisição de cartão sim card compatível com telefone satelital iridum , contendo crédito, para a pfbra, nos termos do processo 08016.004655/2025-56.. Valor global contratado: R$ 5.200,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C. 3. S. TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 29.749.262/0001-35
- Processooficial
- 08016.004655/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO REDECARTÃO REDE, TIPO MINI-GBIC GIGABIT ETHERNET MONOMODO, TAXA TRANSFERÊNCIADADOS 1,25 GBPS, PADRÃO IEEE 802.3Z (1000BASE-FX) E 802.3X (FLOW CONTROL),TIPO PROTOCOLO CSMA/CD E TCP/IP | 1 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.200,00
Faturas
- 657 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.004655/2025-56
valor global após o termo: R$ 5.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715228
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.