Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS DO CAMPUS PIRANHAS CONF DISPENSA 90008/2025 (152802) CONTIDA NO PROC 23041.029997/2025-65
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DERIK COMERCIAL E ATACADO LTDA (CNPJ 40.579.776/0001-22) para: contratacao de servico de manutencao de equipamentos de laboratorios do campus piranhas conf dispensa 90008/2025 (152802) contida no proc 23041.029997/2025-65. Valor global contratado: R$ 61.141,80. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- DERIK COMERCIAL E ATACADO LTDACNPJ 40.579.776/0001-22
- Processooficial
- 23041.029997/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.141,80
- Valor globaloficial
- R$ 61.141,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório | 1 | R$ 43.619,40 | R$ 43.619,40 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório | 12 | R$ 1.460,20 | R$ 17.522,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.920,40
- A liquidarcalculado
- R$ 35.430,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.489,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 24/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.920,40 · a liquidar R$ 35.430,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.489,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.029997/2025-65
valor global após o termo: R$ 61.141,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.