Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS DE/DPEP - RECURSO DESCENTRALIZACAO ORÇAMENTARIA TED Nº 16115 EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - CAPITAL - PROC. 23238003811/2025-41
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 20.315.728/0001-10) para: atender despesas de/dpep - recurso descentralizacao orçamentaria ted nº 16115 emenda parlamentar da bancada gaucha - capital - proc. 23238003811/2025-41. Valor global contratado: R$ 1.780,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDACNPJ 20.315.728/0001-10
- Processooficial
- 23238003811/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA D26, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, TIPO FIXA, TIPO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BR… | 4 | R$ 445,00 | R$ 1.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.780,00
Faturas
- 4850 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238003811/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.