Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR MEIO DA DISPENSA 17/2025 (UASG 158478), ITEM 33. PROCESSO Nº 23358.023842/2025-72.
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 62.187.936 FABRICIA SIQUEIRA FERNANDES (CNPJ 62.187.936/0001-20) para: atender as despesas com a aquisicao de material de construcao por meio da dispensa 17/2025 (uasg 158478), item 33. processo nº 23358.023842/2025-72.. Valor global contratado: R$ 31,10. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- 62.187.936 FABRICIA SIQUEIRA FERNANDESCNPJ 62.187.936/0001-20
- Processooficial
- 23358.023842/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31,10
- Valor globaloficial
- R$ 31,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELOMartelo - acabamento corpo: cabeça forjada e fosfotizada, características adicionais: extremidades lixadas e tratadas termicamente, cabo, material: aço vanádio - 31crv3, material cabo: fibra, tamanho:… | 1 | R$ 31,10 | R$ 31,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31,10
Faturas
- 19 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.023842/2025-72
valor global após o termo: R$ 31,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715281
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.