Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DA DISPENSA 17/2025 (UASG 158478), ITENS 2, 18 E 65. PROCESSO Nº 23358.023842/2025-72.
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou HENRIQUE KAYAKI CAMARGO LTDA (CNPJ 61.792.035/0001-03) para: atender as despesas com a aquisição de material de construção por meio da dispensa 17/2025 (uasg 158478), itens 2, 18 e 65. processo nº 23358.023842/2025-72.. Valor global contratado: R$ 410,86. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- HENRIQUE KAYAKI CAMARGO LTDACNPJ 61.792.035/0001-03
- Processooficial
- 23358.023842/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410,86
- Valor globaloficial
- R$ 410,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAArgamassa - características adicionais: acabamento tipo cimento queimado tradicional, apre, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, cor: mineral, tipo: pisos e paredes | 10 | R$ 30,79 | R$ 307,90 |
| PREGO COM CABEÇAPrego Com Cabeça - acabamento superficial: polido, bitola: 1 1/2 x 13, material: ferro comum, tipo cabeça: liso, tipo corpo: liso, tipo ponta: comum | 2 | R$ 15,78 | R$ 31,56 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTubo Pvc Soldável - aplicação: hidráulica, comprimento: 6, cor: marrom, diâmetro nominal: 20, material: pvc rígido | 4 | R$ 17,85 | R$ 71,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 410,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 410,86
Faturas
- 16 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.023842/2025-72
valor global após o termo: R$ 410,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715282
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.