Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DA DISPENSA 17/2025 (UASG 158478), ITENS 12 E 39. PROCESSO Nº 23358.023842/2025-72.
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDES (CNPJ 59.343.967/0001-19) para: atender as despesas com a aquisição de material de construção por meio da dispensa 17/2025 (uasg 158478), itens 12 e 39. processo nº 23358.023842/2025-72.. Valor global contratado: R$ 69,40. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDESCNPJ 59.343.967/0001-19
- Processooficial
- 23358.023842/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69,40
- Valor globaloficial
- R$ 69,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENXADAEnxada - características adicionais: sem cabo, largura: 244, material: aço sae 1070 | 1 | R$ 55,90 | R$ 55,90 |
| TORNEIRATorneira - aplicação: jardim, caracteristicas adicionais: com bico, diâmetro: 3/4, material corpo: pvc | 5 | R$ 2,70 | R$ 13,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69,40
- A liquidarcalculado
- R$ 69,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,40 · a liquidar R$ 69,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 216 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.023842/2025-72
valor global após o termo: R$ 69,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.