Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO AFIM DE ATENDER DEMANDA DA COMISSAO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - QVT DO CAMPUS CANGUARETAMA DO IFRN
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA (CNPJ 52.369.074/0001-01) para: material de consumo afim de atender demanda da comissao de qualidade de vida no trabalho - qvt do campus canguaretama do ifrn. Valor global contratado: R$ 307,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- ANTONIA DINAIR LIMA E SILVACNPJ 52.369.074/0001-01
- Processooficial
- 23517.001127/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 307,00
- Valor globaloficial
- R$ 307,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICAFLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA, APLICAÇÃO INDICADO PARA ROSQUEAR, FRESAR, FURAR, MANDRILAR,, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS FLUIDO SINTÉTICO PARA CORTE DE FERRO, AÇO, BRONZE | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICA H/MIN/TEMP., 220V, BATERIA INTERNA 24H | 1 | R$ 87,00 | R$ 87,00 |
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,90 M, LARGURA 1,25 M, ESPESSURA 60 MM, DENSIDADE 100, REVESTIMENTO LONA DE PVC/POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA | 5 | R$ 38,00 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 307,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 307,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 307,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 307,00
Faturas
- 108 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 307,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001127/2025-98
valor global após o termo: R$ 307,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715288
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.