Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME PROCESSO 23720.000293/2025-61.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou PAULO CLEZIO SOUZA DE JESUS (CNPJ 20.326.404/0001-87) para: emissão de empenho de despesa com contratação de serviço de recarga e manutenção anual dos extintores de incêndio do ifba campus seabra, conforme processo 23720.000293/2025-61.. Valor global contratado: R$ 5.920,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- PAULO CLEZIO SOUZA DE JESUSCNPJ 20.326.404/0001-87
- Processooficial
- 23720.000293/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 10 | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 22 | R$ 165,00 | R$ 3.630,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 21 | R$ 70,00 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 15/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.920,00
Faturas
- 1916 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.000293/2025-61
valor global após o termo: R$ 5.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715298
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.