Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO 4516328 CONSTANTE NO PROCESSO 23720.000960/2025-14.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: emissão de empenho com aquisição de utensílios para o refeitório do ifba campus seabra, conforme autorização 4516328 constante no processo 23720.000960/2025-14.. Valor global contratado: R$ 346,60. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 23720.000960/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 346,60
- Valor globaloficial
- R$ 346,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISQUEIRO PORTATILIsqueiro Portatil - comprimento: 8, cor: variada, tamanho padrão: grande | 20 | R$ 5,73 | R$ 114,60 |
| TOALHA DE PAPELToalha De Papel - material: papel / celulose virgem, quantidade toalha: 120, comprimento: 22, largura: 19, cor: branca, aplicação: cozinha | 50 | R$ 4,64 | R$ 232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 346,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 346,60
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 346,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 346,60 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1047 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 346,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.000960/2025-14
valor global após o termo: R$ 346,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715323
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.