Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO 4516328 CONSTANTE NO PROCESSO 23720.000960/2025-14.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BRT ANJOS AGROTEC LTDA (CNPJ 47.408.806/0001-87) para: emissão de empenho com aquisição de utensílios para o refeitório do ifba campus seabra, conforme autorização 4516328 constante no processo 23720.000960/2025-14.. Valor global contratado: R$ 2.996,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- BRT ANJOS AGROTEC LTDACNPJ 47.408.806/0001-87
- Processooficial
- 23720.000960/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.996,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATO PORCELANAPRATO PORCELANA - APLICAÇÃO: REFEIÇÃO, FORMATO: REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDA ESPESSURA 3,5 CM, COR: BRANCA, TIPO: FUNDO, DIÂMETRO: 24 | 200 | R$ 14,98 | R$ 2.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.996,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.996,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.996,00
Faturas
- 000.000.103 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.000960/2025-14
valor global após o termo: R$ 2.996,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715330
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.