Contrato federal · Empenho 2025NE000664 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: aquisicao de epis - equipamentos de protecao individual, para atender as demandas do centro multidisciplinar da ufob em barra.. Valor global contratado: R$ 978,70. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23520.006898/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00127/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 978,70
- Valor globaloficial
- R$ 978,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CONTRA GASEStipo filtro: removível / substituível, tipo: semifacial, tamanho: único, características adicionais: tirantes para ajustes, tiras elásticas e com respi | 10 | R$ 42,92 | R$ 429,20 |
| LUVA SEGURANÇAmaterial: 100% látex nitrílico, tamanho: m, aplicação: manuseio reagente químico e radioativo, características adicionais: com forro, sem talco, pulso com bainha, modelo: palma antiderrapante, cor: ve… | 50 | R$ 10,99 | R$ 549,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 978,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 978,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000664 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 978,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 978,70
Faturas
- 93 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 978,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000664 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.006898/2025-12
valor global após o termo: R$ 978,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715353
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.