Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
22241/2025 - INFORMAR DADOS BANCARIOS E NUMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARACAO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012.
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: 22241/2025 - informar dados bancarios e numero do empenho na nf. se optante pelo simples, apresentar declaracao do anexo iv da in rfb no 234 de 2012.. Valor global contratado: R$ 112,90. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA 158513
- Local da unidadeoficial
- FORMIGA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126109
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23211.001772/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00351/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112,90
- Valor globaloficial
- R$ 112,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFrasco Laboratório - material: vidro, capacidade: 500, graduação: graduado, tipo boca: boca estreita, tipo tampa: tampa rosqueável | 5 | R$ 10,48 | R$ 52,40 |
| FRASCO LABORATÓRIOFrasco Laboratório - capacidade: 1000, graduação: graduado, material: vidro, tipo boca: boca estreita, tipo tampa: tampa rosqueável | 5 | R$ 12,10 | R$ 60,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112,90
Faturas
- 18530 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23211.001772/2025-45
valor global após o termo: R$ 112,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715385
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.