Contrato federal · Contrato 00216/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA E1-01A/DTS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou RENAULT DO BRASIL S.A. (CNPJ 00.913.443/0001-73) para: aquisição de ambulância de suporte básico de vida e1-01a/dts. Valor global contratado: R$ 5.447.000,00. Vigência de 14/11/2025 a 14/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RENAULT DO BRASIL S.A.CNPJ 00.913.443/0001-73
- Processooficial
- 67106.002517/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90101/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.447.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.447.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.736.760,79
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 14/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMBULÂNCIA | 13 | R$ 419.000,00 | R$ 5.447.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.719.160,79
- A liquidarcalculado
- R$ 1.719.160,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE009941 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 289.760,79 · a liquidar R$ 289.760,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009749 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.010.400,00 · a liquidar R$ 1.010.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE007880 · 01/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 419.000,00 · a liquidar R$ 419.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 04/12/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA
valor global após o termo: R$ 5.447.000,00 · vigência até 14/11/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 03/08/2026
SDAP / PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, NO PERÍODO DE 13/06/2026 ATÉ 12/08/2026
valor global após o termo: R$ 5.447.000,00 · vigência até 14/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715395
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.