Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E A REMOÇÃO DE VETORES E SEUS DEVIDOS RESIDOS PERTINENTES, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSI…
HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL RR (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ITAMAR C. DA SILVA (CNPJ 03.397.088/0001-15) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de controle de pragas e a remoção de vetores e seus devidos residos pertinentes, com a finalidade de atender as necessidades do hospital universitário da unive…. Valor global contratado: R$ 48.000,00. Vigência de 17/11/2025 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL RR 157249
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ITAMAR C. DA SILVACNPJ 03.397.088/0001-15
- Processooficial
- 23876.000272/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 48.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 576.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOSERVIÇOS MENSAIS DE CONTROLE DE PRAGAS | 12 | R$ 4.000,00 | R$ 48.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.266,64
- A liquidarcalculado
- R$ 14.266,64
- Liquidadocalculado
- R$ 4.000,00
- Pagocalculado
- R$ 32.000,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000450 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000498 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 4.000,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000025 · 03/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.266,64 · a liquidar R$ 10.266,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 18/12/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO 016/2025.
valor global após o termo: R$ 48.000,00 · vigência até 17/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715453
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.