Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ACRE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LAR CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.109.637/0001-53) para: empenho para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades das unidades operacionais da polícia rodoviária federal no acre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 421,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE 200235
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LAR CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.109.637/0001-53
- Processooficial
- 08219.001785/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 421,00
- Valor globaloficial
- R$ 421,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRAaplicação: coleta de lixo, capacidade: 100, características adicionais: redonda, cor: branca, material: plástico, tipo: com tampa | 2 | R$ 128,00 | R$ 256,00 |
| COPO DE VIDROaltura: 96, capacidade: 200, características adicionais: fundo reforçado com no mínimo 15 mm, cor: transparente, diâmetro boca: 64, tipo uso: água/suco/refrigerante | 5 | R$ 33,00 | R$ 165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 421,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 421,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 421,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 421,00
Faturas
- 60 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 421,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.001785/2025-51
valor global após o termo: R$ 421,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715485
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.