Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SEDE DA SPRF-AM REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO (Nº 07/2025) - DA UASG 200109, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA 110/2024, CONSTANTES…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: aquisição de mobiliário para a sede da sprf-am referente à ata de registro de preço (nº 07/2025) - da uasg 200109, conforme especificado no termo de referência 110/2024, constantes no processo administrativo nº 08650.056…. Valor global contratado: R$ 10.768,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS 200110
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 08651.001350/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.768,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.768,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MDP, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 1400 MM, PROFUNDIDADE 700 MM, ALTURA 740 MM, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO… | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO MACIÇO E TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA… | 6 | R$ 1.578,00 | R$ 9.468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.768,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.768,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 25/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.768,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.768,00
Faturas
- NOTAS AGRUPADAS · emitida 27/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.768,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.001350/2025-05
valor global após o termo: R$ 10.768,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715509
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.