Contrato federal · Empenho 2025NE001917 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(22270,00)$ - SEINFRA. OBS.: PR 90105/2024 - UFG - ATA DE RP 354/2025. AUTORIZACAO PROAD 5723548.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: prot.:11341207(22270,00)$ - seinfra. obs.: pr 90105/2024 - ufg - ata de rp 354/2025. autorizacao proad 5723548.. Valor global contratado: R$ 22.270,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 23070.020730/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT | 500 | R$ 19,55 | R$ 9.775,00 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT | 500 | R$ 24,99 | R$ 12.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001917 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.270,00
Faturas
- 3357 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001917 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020730/2024-84
valor global após o termo: R$ 22.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715569
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.