Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - EMPRESA: CAMILLA DA SILVA RANGEL - DISPENSA ELETRÔNICA 01/2025 DA UASG 155633, ITEM 01 - PROCESSO…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou 57.262.195 CAMILLA DA SILVA RANGEL (CNPJ 57.262.195/0001-65) para: empenho para arcar com as despesas de aquisição de materiais médico-hospitalares - empresa: camilla da silva rangel - dispensa eletrônica 01/2025 da uasg 155633, item 01 - processo 23780.000329/2025-01.. Valor global contratado: R$ 575,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 57.262.195 CAMILLA DA SILVA RANGELCNPJ 57.262.195/0001-65
- Processooficial
- 23780.000329/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 575,00
- Valor globaloficial
- R$ 575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO CUTÂNEOCurativo Cutâneo - componente 1: c/ almofada fibra sintética, componente 2: base adesiva, dimensão: cerca de 2,5 x 7,5, esterilidade: uso único | 2.500 | R$ 0,23 | R$ 575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 575,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 575,00
Faturas
- 000.000.015 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000329/2025-01
valor global após o termo: R$ 575,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715591
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.