Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE RECALQUE PARA ÁGUA POTÁVEL - EMPRESA:TRE FARIA COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS LTDA - DISPENSA ELETRÔNICA 02/2025 DA UASG…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou TRE FARIA COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS LTDA (CNPJ 03.655.582/0001-32) para: empenho para arcar com as despesas de aquisição de bomba de recalque para água potável - empresa:tre faria comercio e servicos de bombas ltda - dispensa eletrônica 02/2025 da uasg 155633 - processo 23780.000560/2025-96.. Valor global contratado: R$ 1.800,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TRE FARIA COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS LTDACNPJ 03.655.582/0001-32
- Processooficial
- 23780.000560/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABomba Hidráulica - tipo motor: trifásico, tensão alimentação: 220/380, potência: 3, velocidade: 3460, freqüência: 60, aplicação: recalque | 1 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.800,00
Faturas
- 18765 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000560/2025-96
valor global após o termo: R$ 1.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.