Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - EMPRESA: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - DISPENSA ELETRONICA 01/2025 D…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.525.517/0001-37) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de materiais medico-hospitalares - empresa: jf comercio de material e medicamentos hospitalares ltda - dispensa eletronica 01/2025 da uasg 155633, itens 08 e 12 - processo…. Valor global contratado: R$ 340,60. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.525.517/0001-37
- Processooficial
- 23780.000329/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 340,60
- Valor globaloficial
- R$ 340,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCloreto De Sódio - concentraçao: 0,9 %, forma farmaceutica: solução estéril não injetável | 10 | R$ 4,06 | R$ 40,60 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOClorexidina Digluconato - dosagem: 1%, aplicação: solução tópica spray | 15 | R$ 20,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 340,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19,93
- Pagocalculado
- R$ 320,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 340,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19,93 · pago R$ 320,67
Faturas
- 2791 · emitida 12/11/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 340,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000329/2025-01
valor global após o termo: R$ 340,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715599
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.