Contrato federal · Empenho 2025NE002972 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DO PROJETO SIMULAÇÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM - EDITAL PROEG Nº 13/2022 – EDIÇÃO LABINFRA 2023 V…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINS (CNPJ 51.157.813/0001-20) para: empenho ref. a aquisição de material de expediente visando as necessidades de execução do projeto simulação clínica em enfermagem - edital proeg nº 13/2022 – edição labinfra 2023 vinculado ao ics. prazos conforme tr. min…. Valor global contratado: R$ 110,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINSCNPJ 51.157.813/0001-20
- Processooficial
- 23073.036279/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90200/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110,00
- Valor globaloficial
- R$ 110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA BOBINA, LARGURA 30 CM, ALTURA 40 CM, MATERIALPLÁSTICO, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, COR TRANSPARENTE | 5 | R$ 22,00 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002972 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110,00
Faturas
- 3891332 · emitida 03/11/2025 · Siafi ErroR$ 110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002972 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002972 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.036279/2025-78
valor global após o termo: R$ 110,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715621
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.