Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DESTA PCDL.
1A.COMISSAO BRASILEIRA DEMARCADORA DE LIMITES (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou DUQUE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 14.728.844/0001-68) para: empenho para atender despesa com peças para manutenção do veiculo oficial desta pcdl.. Valor global contratado: R$ 3.824,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- 1A.COMISSAO BRASILEIRA DEMARCADORA DE LIMITES 240001
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DUQUE PNEUS E ACESSORIOS LTDACNPJ 14.728.844/0001-68
- Processooficial
- 090010000392025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.824,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.824,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO EMBREAGEM AUTOMOTIVAConjunto Embreagem Automotiva - aplicação: veículo iveco daily 45s17 cs 2013, componentes: platô, disco e rolamento, referência: 827479 | 1 | R$ 3.824,00 | R$ 3.824,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.824,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.824,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.824,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.824,00
Faturas
- 14683 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.824,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 090010000392025-58
valor global após o termo: R$ 3.824,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715631
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.