Contrato federal · Empenho 2025NE002984 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EDUCATIVO E EXPEDIENTE VISANDO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFPA. PRAZOS CONFORME TR. MINUTAS 570. DIS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINS (CNPJ 51.157.813/0001-20) para: empenho para custear aquisição de material de consumo educativo e expediente visando as necessidades do instituto de ciências da saúde da ufpa. prazos conforme tr. minutas 570. dispensa 90256/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 176,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 51.157.813 ANA PAULA SANTOS MARTINSCNPJ 51.157.813/0001-20
- Processooficial
- 23073.056874/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90256/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176,00
- Valor globaloficial
- R$ 176,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL FOTOGRÁFICOPAPEL FOTOGRÁFICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO A4,GRAMATURA 230 G/M2, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA LASER | 2 | R$ 13,00 | R$ 26,00 |
| MASSA MODELARMASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERA, APRESENTAÇÃO 12 POTES, QUANTIDADE CORES12 UN, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS SEM MOLDES, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ATÓXICA | 25 | R$ 6,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 176,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002984 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176,00
Faturas
- 3891743 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002984 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002984 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.056874/2024-49
valor global após o termo: R$ 176,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715650
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.