Contrato federal · Empenho 2025NE001311 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA SANTA PAULA-UNAI. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, P…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou CANNABR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 36.148.696/0001-45) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda da fazenda santa paula-unai. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 2898. Valor global contratado: R$ 333,10. Vigência de 13/11/2025 a 13/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- CANNABR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 36.148.696/0001-45
- Processooficial
- 23086.138107/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 333,10
- Valor globaloficial
- R$ 333,10
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 13/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MIDAZOLAMMIDAZOLAM, DOSAGEM 15 MG | 20 | R$ 3,78 | R$ 75,60 |
| DIAZEPAMDIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 250 | R$ 1,03 | R$ 257,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 333,10
- A liquidarcalculado
- R$ 333,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001311 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 333,10 · a liquidar R$ 333,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1490 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 333,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001311 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138107/2025-99
valor global após o termo: R$ 333,10 · vigência até 13/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715663
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.