Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE-PNAE 2025 -CONFORME PROCESSO 23471.000407/2025-52
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MERCADO PIRES LTDA (CNPJ 34.833.938/0001-04) para: emissao de empenho para aquisição de alimentos para atender às demandas do programa de alimentação escolar fnde-pnae 2025 -conforme processo 23471.000407/2025-52. Valor global contratado: R$ 7.252,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA 158590
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- MERCADO PIRES LTDACNPJ 34.833.938/0001-04
- Processooficial
- 23471.000407/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.252,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.252,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ | 20 | R$ 3,50 | R$ 70,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 150 | R$ 8,90 | R$ 1.335,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 300 | R$ 3,49 | R$ 1.047,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 200 | R$ 24,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 968,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 01/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.368,00 · a liquidar R$ 968,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 306 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 939,00
- 285 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 965,00
- 279 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.008,00
- 000.000.271 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.911,00
- 000.000.238 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.000407/2025-52
valor global após o termo: R$ 7.252,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715714
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.