Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS PARA O IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90007/2025, UASG 158886, PROCESSO:23543.0001…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUES (CNPJ 61.334.396/0001-06) para: empenho para despesa com aquisição de materiais elétricos/eletrônicos para o ifes campus barra de são francisco, dispensa eletrônica nº 90007/2025, uasg 158886, processo:23543.000178/2025-85.. Valor global contratado: R$ 334,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- 61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUESCNPJ 61.334.396/0001-06
- Processooficial
- 23543.000178/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 334,00
- Valor globaloficial
- R$ 334,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTO-ESMERILMOTO-ESMERIL, POTÊNCIA MOTOR 360 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 POLOS, REBOLO MÍNIMO 6 X 3/4 X 1/2 POL, TIPOMONOFÁSICO, ROTAÇÃO 3.570 RPM | 1 | R$ 334,00 | R$ 334,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 334,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 334,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 334,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 334,00
Faturas
- 61 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 334,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.000178/2025-85
valor global após o termo: R$ 334,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715756
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.