Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE TIC (PERMANENTE), DI 364/2025 UASG 158402 CFE DOC SEI 3866408 PROCESSO 23411.018923/2025-48 - CAMPUS UMUARAMA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 33.279.320/0001-81) para: atender despesas com material de tic (permanente), di 364/2025 uasg 158402 cfe doc sei 3866408 processo 23411.018923/2025-48 - campus umuarama. Valor global contratado: R$ 1.120,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 33.279.320/0001-81
- Processooficial
- 23411.018923/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00364/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELPatch Panel - categoria: 6, portas: 24, tipo portas: rj-45, tipo idc: especifico p/ condutores 22 a 26 awg, material: termoplástico de alto impacto não propagante à cha, instalação: rack 19 polegadas | 7 | R$ 160,00 | R$ 1.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.120,00
Faturas
- 114 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018923/2025-48
valor global após o termo: R$ 1.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715783
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.