Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, UASG 158009, PE 90013/2024, CFE SEI 3898044,PROCESSO 23411.019907/2025-72, CAMPUS PINHAIS
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SM ETIQUETAS LTDA (CNPJ 20.080.824/0001-26) para: atender despesas com material de expediente, uasg 158009, pe 90013/2024, cfe sei 3898044,processo 23411.019907/2025-72, campus pinhais. Valor global contratado: R$ 181,68. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS 156154
- Local da unidadeoficial
- PINHAIS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119152
- Fornecedoroficial
- SM ETIQUETAS LTDACNPJ 20.080.824/0001-26
- Processooficial
- 23411.019907/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,68
- Valor globaloficial
- R$ 181,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE DE BORRACHA | 11 | R$ 14,00 | R$ 154,00 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COR AMARELA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 102 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO ADESIVO, REMOVÍVEL, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN | 2 | R$ 2,59 | R$ 5,18 |
| APONTADOR LÁPISAPONTADOR LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR AZUL, TAMANHO MÉDIO, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO | 5 | R$ 4,50 | R$ 22,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 181,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181,68
Faturas
- 5995 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019907/2025-72
valor global após o termo: R$ 181,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.