Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 68/2025 - UASG 158528 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 1/4, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127/220, - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROCESSO 23435.001356.2025-…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI (CNPJ 38.240.496/0001-43) para: dispensa 68/2025 - uasg 158528 - aquisição de ventiladores tipo: parede, potência motor: 1/4, tensão alimentação: 127/220, - prazo de entrega: 30 dias - processo 23435.001356.2025-12.. Valor global contratado: R$ 8.160,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- LUIZ CLAUDIO CASTREQUINICNPJ 38.240.496/0001-43
- Processooficial
- 23435.001356.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVentilador - tipo: parede, potência motor: 1/4, tensão alimentação: 127/220, características adicionais: grade removível, material: aço, diâmetro: 50 a 60, quantidade velocidade: 3 | 32 | R$ 255,00 | R$ 8.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.160,00
Faturas
- 831 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.001356.2025-12
valor global após o termo: R$ 8.160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715846
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.