Contrato federal · Empenho 2025NE438761 · Comprasnet Contratos
CARTOLINA DE PAPELARIA, COLA DE PAPELARIA, FOLHA DE E.V.A, GLITTER ESCOLAR, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO, PAPEL CREPOM, PAPEL DE SEDA, PINCEL PARA PINTURA, SUPRIMENTOS PARA ARTESANAT…
ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP (ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP) contratou SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA (CNPJ 46.660.628/0001-14) para: cartolina de papelaria, cola de papelaria, folha de e.v.a, glitter escolar, papel cartao simples fosco, papel crepom, papel de seda, pincel para pintura, suprimentos para artesanato pedagogico, tela de pintura, tinta a o…. Valor global contratado: R$ 2.749,44. Vigência de 18/08/2025 a 17/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USPCNPJ 63.025.530/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP 102113
- Local da unidadeoficial
- BAURU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506003
- Fornecedoroficial
- SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDACNPJ 46.660.628/0001-14
- Processooficial
- 154.00001081/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90115/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.749,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.749,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 17/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ARTÍSTICA | 11 | R$ 9,73 | R$ 107,03 |
| VERNIZ | 10 | R$ 36,67 | R$ 366,67 |
| COLA | 10 | R$ 12,98 | R$ 129,77 |
| COLA | 20 | R$ 11,28 | R$ 225,56 |
| TINTA ARTÍSTICA | 40 | R$ 17,68 | R$ 707,17 |
| GLITTER | 6 | R$ 27,67 | R$ 166,00 |
| PAPEL EMBORRACHADO | 4 | R$ 23,98 | R$ 95,92 |
| PAPEL EMBORRACHADO | 4 | R$ 21,70 | R$ 86,80 |
| PAPEL CARTOLINA | 60 | R$ 1,46 | R$ 87,60 |
| PAPEL SEDA | 1 | R$ 48,31 | R$ 48,31 |
| PAPEL CARTÃO | 1 | R$ 26,41 | R$ 26,41 |
| PAPEL CREPOM | 3 | R$ 46,47 | R$ 139,40 |
| PINCEL DESENHO | 60 | R$ 5,46 | R$ 327,45 |
| TELA DE PINTURA | 10 | R$ 23,54 | R$ 235,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE438761 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE438761 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00001081/2025-96
valor global após o termo: R$ 2.749,44 · vigência até 17/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715913
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.