Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DO ITEM 60 DO TR - NOBREAK - DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/2024 (08361.0…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.489.366/0001-13) para: aquisição de 04 unidades do item 60 do tr - nobreak - decorrente do pregão eletrônico por sistema de registro de preços nº 90006/2024, ata de registro de preços n. 22/2024 (08361.002815/2024-11). Valor global contratado: R$ 38.126,12. Vigência de 13/11/2025 a 13/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.489.366/0001-13
- Processooficial
- 08389.012202/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.126,12
- Valor globaloficial
- R$ 38.126,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 13/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 SAÍDAS | 4 | R$ 9.531,53 | R$ 38.126,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.126,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.126,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000301 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.126,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.126,12
Faturas
- 629/2025 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.126,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715914
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.