Contrato federal · Empenho 2025NE000401 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC A SEREM UTILIZADOS EM EM PROJETOS DE EXTENSÃO E PESQUISA. SOL. 463/2025. SEI: 23064.048234/2025-55
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FA LIMA INFORMATICA (CNPJ 01.259.682/0001-14) para: aquisicao de material de tic a serem utilizados em em projetos de extensão e pesquisa. sol. 463/2025. sei: 23064.048234/2025-55. Valor global contratado: R$ 228,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- FA LIMA INFORMATICACNPJ 01.259.682/0001-14
- Processooficial
- 23064.048234/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 228,00
- Valor globaloficial
- R$ 228,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, TIPO CARTAO MICRO SDXC, CLASSE DE VELOCIDADE VELOCIDADE DE LEITURA 80 MB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE: UHS-I | 4 | R$ 57,00 | R$ 228,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 228,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 228,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000401 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228,00
Faturas
- 3524 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000401 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048234/2025-55
valor global após o termo: R$ 228,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715938
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.