Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: ELAINE SOARES / VALMIR GOMES - TELEFONE/WHATSAPP: 3938-6682
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 52.923.632 MARCUS VINICIUS RODRIGUES PULCHERIO SANTOS (CNPJ 52.923.632/0001-20) para: responsavel pelo recebimento: elaine soares / valmir gomes - telefone/whatsapp: 3938-6682. Valor global contratado: R$ 440,88. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 52.923.632 MARCUS VINICIUS RODRIGUES PULCHERIO SANTOSCNPJ 52.923.632/0001-20
- Processooficial
- 23079.250178/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440,88
- Valor globaloficial
- R$ 440,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETIVO LÍQUIDOCorretivo Líquido - material: base d'água - secagem rápida, apresentação: frasco, aplicação: papel comum, volume: 18, características adicionais: com diluente | 60 | R$ 1,70 | R$ 102,00 |
| COLACola - composição: adesivo a base d'água, cor: branca, aplicação: ideal para uso escolar e artesanal, podendo ser ut, tipo: liquida, apresentação: 120g | 20 | R$ 6,00 | R$ 120,00 |
| COLACola - composição: cianiacrilato, aplicação: materiais porosos, características adicionais: bico aplicador, tipo: instantânea | 24 | R$ 6,52 | R$ 156,48 |
| COLACola - composição: resina sintética, glicerina, água e conservantes, aplicação: papel, características adicionais: atóxica, tipo: bastão, transmitância: transparente | 24 | R$ 2,60 | R$ 62,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 440,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,88
Faturas
- 31 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.250178/2025-58
valor global após o termo: R$ 440,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 715986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.