Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
SRP 90027/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO ESCOLAR. UASG GERENCIADORA: 153177 - UASG BENEFICIARIA: 158566. OFICIO: 117/2025-CLT/SZN. SETOR REQUISITANTE: CAE/SZN…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 05.010.382/0001-58) para: srp 90027/2024 - aquisicao de material permanente - mobiliario escolar. uasg gerenciadora: 153177 - uasg beneficiaria: 158566. oficio: 117/2025-clt/szn. setor requisitante: cae/szn.. Valor global contratado: R$ 31.520,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDACNPJ 05.010.382/0001-58
- Processooficial
- 23437.001138.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E AÇO , TAMANHO CJA-06B, MATERIAL TAMPO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 80 | R$ 394,00 | R$ 31.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.520,00
Faturas
- 5594 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001138.2025-68
valor global após o termo: R$ 31.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716026
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.