Contrato federal · Empenho 2025NE000682 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA O CAMPUS MIRACATU - SRP 91900/2024 - OFICIO 11/2025 DAA-MRC - DFD 9/2025 DAA-MRC - 2024ND001290 - PROCESSO 23305.020880.202…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MAKLAB COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.824.101/0001-30) para: aquisicao de material de consumo (material quimico) para o campus miracatu - srp 91900/2024 - oficio 11/2025 daa-mrc - dfd 9/2025 daa-mrc - 2024nd001290 - processo 23305.020880.2025-78. Valor global contratado: R$ 395,79. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAKLAB COMERCIAL LTDACNPJ 10.824.101/0001-30
- Processooficial
- 23305.020880.2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 395,79
- Valor globaloficial
- R$ 395,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGARÁGAR, TIPO ÁGAR GRANULADO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 395,79 | R$ 395,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 395,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 395,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000682 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 395,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 395,79
Faturas
- 2693 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 395,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000682 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020880.2025-78
valor global após o termo: R$ 395,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 716055
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.